如果您没有收到发票但需要进行挂账，您可以按照以下步骤操作：
联系供应商
询问发票是否已寄出，以及是否存在其他原因导致您未收到发票。
如果发票已寄出，提供您的邮寄地址或联系信息，要求对方重新寄送发票。
如果等待时间较长或对方无法立即重新寄送，要求对方提供一份纸质或电子版的发票复印件。
获取发票复印件
将发票复印件提交给财务部门。
填写挂账申请表
在申请表中说明情况，包括发票复印件和挂账的原因。
财务部门审核
财务部门审核通过后，将发票复印件存档，并在系统中进行挂账处理。
等待正式发票
一旦收到正式发票，及时提交给财务部门进行账务核对和正式入账。
发票丢失或损坏
如果发票丢失或损坏，可以要求供应商重新开具，或联系税务部门了解补开发票的相关规定。
在整个过程中，保持与供应商和财务部门的良好沟通，确保挂账的顺利进行。